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2017年度中国致公党北京市委员会部门决算

作者:办公室 来源:致公党北京市委 发布时间:2018-08-23 10:04 浏览数:1647

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第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

决算报表详见附件。071-中国致公党北京市委员会.PDF


第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责: 我单位是以归侨、留学回国人员中的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的政党、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。致公党的工作主要服从于经济建设这个中心,加强与政府有关部门的联系,深入调查研究,对医疗、教育、文化、科技及其他方面的重要问题提出意见和建议,参与协商和进行民主监督。

(二)部门决算单位构成:中国致公党北京市委员会本级1个单位。无下属单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1082.77万元,其中:本年收入1082.77万元。在本年收入中,财政拨款收入1082.77万元,占收入合计的100%。

2017年度本年支出合计1056.34万元,其中:基本支出 855.41 万元,占支出合计的 80.98 %;项目支出 200.93 万元,占支出合计的 19.02 %。  

2017年年末结转和结余 70.79万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1056.34万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出866.4万元,占本年财政拨款支出82.02%;教育支出1.06万元,占本年财政拨款支出0.1%;社会保障和就业支出121.2万元,占本年财政拨款支出11.47%;医疗卫生与计划生育支出44.12万元,占本年财政拨款支出4.18%;其他支出23.57万元,占本年财政拨款支出2.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算866.4 万元,比2017年年初预算减少53.45万元,下降5.81 %。其中:

“民主党派及工商联事务”(款)2017年度决算 866.4万元,比2017年年初预算减少53.45万元,下降5.81%。主要用于机关运维、党派参政议政、社会服务等工作。减少主要原因:压缩了公车运行维护费和换届大会等项目支出。

2、“教育支出”(类)2017年度决算 1.06万元,比2017年年初预算减少2.94万元,下降73.5 %。其中:

“进修及培训”(款)2017年度决算 1.06万元,比2017年年初预算减少2.94万元,下降73.5 %。用于机关干部的教育培训。减少主要原因:本着节约的原则,压缩了相应的培训支出规模。

3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算121.20万元,比2017年年初预算增加0.02万元,增长0.02%。其中:

 “行政事业单位离退休”(款)2017年度决算121.2万元,比2017年年初预算增加0.02万元,增长0.02%。用于离退休人员工资及公用支出。增加主要原因:离休人员正常调整工资等。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算 44.12万元,与2017年年初预算一致。其中:

“医疗保障”(款)2017年度决算44.12万元,与2017年年初预算持平,用于职工的医疗保险缴费支出。

5、“其他支出”(类)2017年度决算 23.57万元,与2017年年初预算一致。其中:

“其他支出”(款)2017年度决算23.57万元,与2017年年初预算一致。用于补交以前年度社保。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出855.41万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本部门所属1个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数4.14万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算18.26万元减少14.12万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年无此项支出,比2017年初预算数减少9.09万元。主要原因:压缩了出国费支出。

2.公务接待费。2017年决算数0.47万元,与2017年年初预算数0.47万元一致。2017年公务接待费主要用于接待其他省市市委来京调研和交流。公务接待3批次,公务接待59人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.67万元,比2017年年初预算数8.7万元减少5.03万元。其中,公务用车运行维护费2017年决算数3.67万元,比2017年年初预算数8.7万元减少5.03万元,主要原因:公车改革后减少用车次数,压缩了公车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.6万元,公务用车维修1.92万元,公务用车保险0.98万元,公务用车其他支出0.17万元。2017年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.22万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计81.72万元,比上年增加14.77万元,增加原因:取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等

三、政府采购支出情况

2017年中国致公党北京市委员会政府采购支出总额62.65万元,其中:政府采购货物支出2.53万元,政府采购服务支出60.11万元。授予中小企业合同金额54.64万元,占政府采购支出总额的90.90%,其中:授予小微企业合同金额8.01万元,占政府采购支出总额的13.32%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额121.17万元,其中:汽车4辆,65.62万元。单位无单价100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.参政议政:是指各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在参加国家政权,并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督.


第四部分  2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2017年,中国致公党北京市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的30%,涉及金额75.40万元。通过各业务处室认真梳理自评,绩效评价工作组或专家工作认定审核,最终评价为良好。

按照财政预算绩效管理的要求,致公党北京市委聘请第三方中介机构积极开展全过程绩效管理,对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪管理和督促检查,及时发现问题并采取有效措施予以纠正,提高财政资金使用效益。下一步工作重点从预算绩效管理培训、绩效目标表的编制、预算编制、预算核算、项目管理着手落实。

二、“聚侨海力”行动项目经费绩效评价报告

(一)评价对象概况:为加强与港澳台海外代表人士的沟通联络,扩大宣传首都改革开放和现代化建设取得的成就,进一步做好致公党市委对外联络工作,促进侨务资源可持续发展,依据《致公党北京市教育培训工作规划纲要(2014-2017年)》,结合市委统战部《关于2017年北京市统战系统国庆接待活动方案》的统一部署,致公党市委申请了“聚侨海力”行动项目经费,项目具体内容为举办“侨海同心聚力筑梦”第三届海外华侨华人“一带一路”交流会暨国庆接待活动及日常接待工作。该项目由致公党市委社会服务与联络处负责实施,其主要职能负责社会服务与海外联络工作,承担接待海外来访团组和组团出访工作,负责开展社会服务和海外联络培训及为侨服务等工作。 

(二)评价结论:经专家评议,该项目综合评价得分84.94分,其中项目决策13.14分,项目管理27.10分,项目绩效44.70分,绩效级别评定为“良好”。

(三)存在问题

1.绩效目标不够科学,绩效指标不够量化,部分指标过于笼统,影响项目绩效的衡量与评价。

2.预算编制不够准确,导致预算执行率不高。

3.项目实施的规范性需要进一步提升。

4.项目绩效资料不充分,绩效成果不明显。

(四)建议

1.进一步提升绩效管理意识,坚持目标导向,制定科学合理、可衡量的绩效指标,以便后期的监管和评价。

2.加强项目预算管理,科学合理编制项目预算,清晰预算依据和测算标准,强化预算刚性约束和资金监管。

3.进一步提升项目管理的规范性,建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系,提升项目管理水平。

4.加强项目绩效资料的收集与整理,做好活动成果宣传工作,扩大项目影响,提升项目社会效益。

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